| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023528 |
16.10.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
8,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013223 |
21.6.2013 |
dovoz materiálu |
Párovský Patrik |
|
8,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021265 |
31.5.2021 |
svorka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4600408114 |
21.11.2018 |
pripojovací poplatok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
8,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011131 |
20.7.2011 |
Odvoz bioodpadu |
p. Bunčiaková |
|
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012264 |
28.6.2012 |
Zapožičanie stolov a lavíc |
Koník Milan |
|
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012360 |
16.8.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu (karton) |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016190 |
27.5.2016 |
výkon nakladača |
Chlachula Ľubomír |
|
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017405 |
25.8.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018160 |
21.5.2018 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018321 |
23.8.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018453 |
23.11.2018 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180783 |
23.1.2019 |
aktualizácia programov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019179 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Otiepkova Iveta |
|
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019454 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019646 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021237 |
24.5.2021 |
zapožičanie pivného setu |
Benian Miroslav |
|
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023401 |
28.8.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023614 |
31.10.2023 |
kolieska |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50002711 |
18.3.2011 |
Kancelárske potreby |
Promys Trade Slovakia, a. s. |
35905247 |
8,42 EUR |
