Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021613 | 1.12.2021 | kancel.potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 8,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020222 | 28.5.2020 | príchytka, podložka, trubka na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 8,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014324 | 21.7.2014 | odvoz odpadu | MOaS, spol s r.o. | 36343668 | 8,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020427 | 26.8.2020 | uloženie odpadu | Udvorková Veronika | 8,71 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020530 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | Urbančík Tibor | 8,71 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020695 | 30.12.2020 | uloženie odpadu | Galbavá Renáta | 8,71 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020696 | 30.12.2020 | uloženie odpadu | Solovic Peter | 8,71 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021011 | 4.2.2021 | uloženie odpadu | Pavol Kadlec | 8,71 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021377 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Barszcz Leopold, PharDr. | 8,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022236 | 19.5.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 8,71 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017565 | 19.12.2017 | uloženie odpadu | Galbavý Jozef | 8,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016544 | 14.12.2016 | uloženie odpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 8,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024056 | 26.3.2024 | odvoz odpadu | Gáliková Soňa | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024057 | 26.3.2024 | odvoz odpadu | Hanáček | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024107 | 24.4.2024 | odvoz odpadu | Gálik Matúš | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012219 | 31.5.2012 | Odvoz odpadu | Denk František | 8,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012228 | 31.5.2012 | Odvoz stavebného odpadu | Rejfek René | 8,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012417 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu | Tučeková Anna | 8,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012476 | 9.10.2012 | Odvoz odpadu | Jakubec Ivan | 8,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020560 | 28.10.2020 | spotreba vody za 3. štvťrok 2020 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 8,78 EUR |
