| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020437 |
26.8.2020 |
dovoz vody |
Sluka Milan |
|
28,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-116/2013 |
20.2.2013 |
Náklady na dopravu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
28,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014432 |
22.9.2014 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
28,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5346950922 |
27.5.2016 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017292 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu |
Durec Ján |
|
28,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022029 |
1.2.2022 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
28,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5279642862 |
5.1.2015 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012295 |
28.6.2012 |
Predplatné mesačníka |
PROPERTY & ENVIRONMENT, s. r. o. |
45404879 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023691 |
18.12.2023 |
valec kola |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804904 |
18.6.2018 |
čistič skla, olej |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
29,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016212 |
14.6.2016 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
29,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019232 |
19.7.2019 |
odvoz zeminy |
Zámečník Peter |
|
29,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021204 |
24.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
Šípoš Vladimír |
|
29,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012196 |
16.5.2012 |
Dovoz dreva |
Kovačovic Peter |
|
29,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015369 |
25.8.2015 |
tyč k dopravnej značke |
Pilek Jozef, Ing. |
|
29,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019231 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Černák Lukáš |
|
29,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5312709156 |
2.9.2015 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022730 |
20.12.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023707 |
18.12.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140041 |
22.9.2014 |
savo, čistiace pr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
29,20 EUR |
