Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1048189962 | 1.7.2015 | kluč vidlicový | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 29,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021678 | 1.12.2021 | konektor na osvetlenie | MK ILLUMINATION s.r.o. | 45501246 | 29,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013130 | 22.5.2013 | Odvoz stavebného odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 29,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020403 | 26.8.2020 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Uherek Branislav | 29,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021295 | 27.7.2021 | uloženie odpadu | Kubečka Daniel | 29,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1920678847 | 1.2.2017 | ochranné sklo, púzdro | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018446 | 21.11.2018 | uloženie odpadu | Ragan Martin | 29,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020333 | 28.7.2020 | štetce na náter prechodov | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 29,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018186598 | 25.5.2015 | svetlo AKU | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4781921882 | 25.2.2016 | internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7788418687 | 13.9.2016 | tel. hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023639 | 27.11.2023 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011088 | 20.7.2011 | Dovoz zeminy | Pániková Nora | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012017 | 27.1.2012 | Smeťová nádoba | MASO-ÚDENINY Miloš Krajčík | 17546532 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012310 | 18.7.2012 | Smeťová nádoba | Codrington s. r. o. | 45971391 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012435 | 24.9.2012 | Smeťová nádoba | Tipsport | 36436861 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012582 | 7.12.2012 | Vývoz smeťovej nádoby | TIPLAST PLUS, s.r.o. | 45248532 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013108 | 15.5.2013 | Smeťová nádoba | Ekodar, s.r.o. | 36353442 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013109 | 15.5.2013 | Smeťová nádoba | ETISKO s.r.o. | 43859691 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013111 | 15.5.2013 | Smeťová nádoba | NUPO, s.r.o. | 31411509 | 30,00 EUR |
