Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014243 | 10.6.2014 | zametanie | EVAM s.r.o. | 47041421 | 30,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018472 | 23.11.2018 | dovoz vody | Kršák Jozef | 30,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021028 | 5.3.2021 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 30,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018448 | 21.11.2018 | odvoz odpadu | Technotour s.r.o. | 36704482 | 30,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160016 | 27.5.2016 | čistiace potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 30,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023453 | 27.9.2023 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 30,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14612019 | 20.12.2019 | olej hydro na Unimog | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 30,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024069 | 27.2.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 30,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019163 | 24.5.2019 | dovoz kameňa | Redaj František | 30,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014273 | 7.7.2014 | odvoz odpadu | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 30,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140266 | 28.11.2014 | poťah | AUTO FRESH | 43617441 | 30,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023709 | 18.12.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024324 | 3.6.2024 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31801003 | 8.2.2018 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 30,41 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012440 | 24.9.2012 | Dovoz vody | Lužná Jarmila | 30,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2778211370 | 26.10.2015 | tel. hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 30,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9780093912 | 14.12.2015 | internet, tel.hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 30,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5781005941 | 18.1.2016 | tel. hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 30,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022010 | 1.2.2022 | uloženie odpadu v zbernom dvore | ZDRAV-TECH s.r.o. | 44772751 | 30,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160025 | 14.6.2016 | farba | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 30,56 EUR |
