| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
502002656 |
11.5.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
30,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016545 |
14.12.2016 |
odvoz odpadu |
Prchlík Vladimír |
|
30,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022526 |
27.9.2022 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
30,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023119 |
18.4.2023 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
30,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023299 |
5.6.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
30,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16400245 |
16.3.2016 |
publikácia účtovné suvzťažnosti |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
30,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020431 |
22.9.2020 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
30,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021559 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Krecháč Peter |
|
30,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8762638523 |
1.7.2014 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
30,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022284 |
27.6.2022 |
uloženie odpadu |
Kukučka Ján |
|
30,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023286 |
3.7.2023 |
dovoz vody cisternou |
Hloupa Anna |
|
30,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024133 |
24.4.2024 |
dovoz frézoviny |
Fajnor Pavol - záhradkárska osada č. 11 |
|
30,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012140 |
18.4.2012 |
Odvoz bioodpadu veľkoplošným kontajnerom |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
30,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012236 |
12.6.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
30,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48574177 |
24.9.2018 |
sada kľučov |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
30,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190245 |
16.7.2019 |
štetec plochý |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
30,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020523 |
23.11.2020 |
žiarovky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
30,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180018 |
18.6.2018 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
30,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/016 |
4.2.2011 |
Ekonomický seminár |
DaFin, spol. s. r. o. |
36347345 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019595 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Pavlovičová Kvetoslava |
|
31,06 EUR |
