| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023287 |
3.7.2023 |
kosenie traktorovou kosou |
Ševčík Miroslav |
|
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021802 |
3.1.2022 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
31,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5538962924 |
20.12.2019 |
telefonné hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
31,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013392 |
25.9.2013 |
odvoz stavebného oodpadu |
Cibulka Milan |
|
31,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014050 |
21.2.2014 |
odvoz stavebného odpadu |
Krajčíková Mária |
|
31,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5416924262 |
22.9.2017 |
tel. hovory Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
31,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021531 |
14.10.2021 |
hadica |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
31,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/012 |
12.1.2012 |
Daň zo závislej činnosti v r. 2011 a zmeny v r. 2012 |
DaFin, spol. s. r. o. |
36347345 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF009 |
5.10.2012 |
Rezanie guľatiny |
Pavol Bielčik |
30035643 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014359 |
19.8.2014 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
32,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019250 |
22.7.2019 |
dovoz vody |
Mateják Peter |
|
32,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020436 |
26.8.2020 |
odvoz zeminy |
Klimáček Dušan |
|
32,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022255 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Martiš Tomáš |
|
32,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012187 |
16.5.2012 |
Odobraté žiarivky |
EKOLAMP, s.r.o. |
37935887 |
32,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017325 |
31.7.2017 |
uloženie odpadu |
EX METAL s.r.o. |
36336351 |
32,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019356 |
20.8.2019 |
uloženie odpadu |
Kána Vít |
|
32,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021837 |
3.1.2022 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
32,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018059176 |
7.1.2014 |
nožnice na plech |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
32,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020771 |
18.1.2021 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
Stavokomplet |
31443443 |
32,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022394 |
29.7.2022 |
vesta výstražná |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
32,22 EUR |
