| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020526 |
25.9.2020 |
uloženie odpadu |
Šebo Pavol |
|
31,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021554 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu |
Udvorková Veronika |
|
31,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023210 |
19.5.2023 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
31,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5408123178 |
10.8.2017 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
31,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015084 |
26.3.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
31,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018172 |
30.5.2018 |
odvoz odpadu VK |
Viktorius Štefan |
|
31,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
672028 |
30.11.2017 |
rozperka na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
31,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012511 |
18.10.2012 |
Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012565 |
30.11.2012 |
Vývoz VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015206 |
13.7.2015 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024121 |
24.4.2024 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2024 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
31,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900173 |
19.2.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
31,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216000251 |
19.1.2016 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
31,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F 20005 |
18.1.2012 |
Správa DNS záznamu domény tsst.sk, 8.1.2012-7.1.2013 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130013 |
20.2.2013 |
Doména tsst.sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 140008 |
5.2.2014 |
polatok za doménu |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150006 |
19.1.2015 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160001 |
19.1.2016 |
poplatok za doménu 2016 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017064 |
13.3.2017 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Haruštiak Miroslav |
|
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019599 |
31.12.2019 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Bielčik Marián |
|
31,80 EUR |
