| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3723985399 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012051 |
29.2.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012194 |
16.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012337 |
16.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017471 |
22.9.2017 |
odvoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017019 |
30.10.2017 |
sada tesnení na multicar |
Dionýz Csizmazia |
3111122 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017594 |
30.11.2017 |
vývoz žumpy, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022087 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5506577725 |
15.7.2019 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
32,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121000059 |
16.5.2012 |
Piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
32,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017385 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
32,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020517 |
25.9.2020 |
uloženie odpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
32,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13101101 |
5.11.2013 |
opp |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014019 |
4.2.2014 |
použitie plošiny |
Černák Vladimír |
34549714 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014217 |
27.5.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Makara Denis |
33444137 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014222 |
10.6.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
AAA ZIMKLIMA s.r.o. |
35973323 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014279 |
14.7.2014 |
použitie plošiny |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015160 |
18.5.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
smile4you. s.r.o. |
46474650 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015502 |
19.11.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017305 |
31.7.2017 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
32,70 EUR |
