| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018375 |
21.9.2018 |
uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
33,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7030371 |
25.4.2013 |
rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
33,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012202 |
23.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELMONT - Štefan Pekník |
32725744 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013220 |
24.6.2013 |
zapožičanie predajného stánku |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013227 |
28.6.2013 |
uloženie zeminy |
Čonka Ľubomír |
|
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013410 |
23.10.2013 |
použitie nakladača UNC |
Šopík Jaroslav |
35178051 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014250 |
10.6.2014 |
prenájom predajných stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014343 |
21.7.2014 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014379 |
19.8.2014 |
úprava terénu |
Maroň Andrej |
|
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015329 |
24.8.2015 |
zapožičanie pivných setov |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015337 |
24.8.2015 |
použitie plošiny |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015346 |
24.8.2015 |
zapožičanie pivných setov |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015409 |
24.9.2015 |
zapožičanie predajných stánkov |
Holota Jaroslav |
33441499 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016379 |
21.9.2016 |
zapožičanie pivných setov |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017242 |
30.6.2017 |
zapožičanie stánkov |
Tábor Podvišňové, s.r.o. |
34104119 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017293 |
30.6.2017 |
výkon nakladača |
STREBOS |
|
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019324 |
19.8.2019 |
zapožičanie stánku |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020580 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020605 |
30.11.2020 |
použitie plošiny |
Bartkovský Ján |
|
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020619 |
30.11.2020 |
zametanie |
ESvia, s.r.o. |
50140663 |
33,60 EUR |
