Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013201 | 9.6.2013 | dovoz vody | Horková Monika | 34,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015303 | 17.8.2015 | dovoz vody | Kostelný Ján | 34,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017399 | 9.8.2017 | dovoz vody | Lužná Jarmila | 34,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017479 | 3.11.2017 | vývoz odpadu | Slávik Peter | 34,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018264 | 26.7.2018 | uloženie bio odpadu | Martinček Miroslav | 34400001 | 34,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018355 | 24.8.2018 | dovoz vody | Lužná Jarmila | 34,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5470233471 | 24.9.2018 | tel. hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 34,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020418 | 26.8.2020 | odber vyseparovaného odpadu | HERBEX spol s r.o. | 31427774 | 34,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021441 | 20.8.2021 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Polák Igor | 34,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017458 | 13.9.2017 | uloženie odpadu | EUROWIN PLUS s.r.o. | 47353058 | 34,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700032 | 22.9.2017 | spojovací materiál, klin. remeň | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 34,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024279 | 19.7.2024 | odvoz odpadu | Mikulcová Anna | 34,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012212 | 23.5.2012 | Dovoz materiálu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016156 | 16.5.2016 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017414 | 25.8.2017 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017460 | 13.9.2017 | vývoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018406 | 23.10.2018 | odvoz odpadu VK | Chovanec Dušan | 34,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018442 | 21.11.2018 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012314 | 18.7.2012 | Dovoz vody | Jarmila Lužná | 34,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023667 | 18.12.2023 | uloženie odpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 34,75 EUR |
