| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012434 |
24.9.2012 |
Dovoz vody |
Began Oto |
|
34,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016258 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Slezáková Renáta |
|
34,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017271 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu |
Ušiak Peter |
|
34,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023724 |
15.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
34,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120049 |
3.10.2012 |
Hygienické potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
34,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020407 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Pavolf Kadlec |
|
34,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020622 |
30.11.2020 |
dovoz materiálu |
Redaj František |
|
34,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022172 |
28.4.2022 |
uloženie odpadu |
Ragan Martin |
|
34,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015138 |
11.5.2015 |
uloženie odpadu |
EUROWIN PLUS s.r.o. |
47353058 |
34,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019138 |
24.5.2019 |
odvoz zeminy |
Zámečník Peter |
|
34,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019298 |
19.8.2019 |
dovoz vody |
Dedík Ján |
|
34,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143035 |
5.2.2014 |
školenie v poistení |
SOMI Trenčín, spol. s.r.o. |
36296589 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142199 |
1.7.2014 |
školenie |
SOMI Trenčín, spol. s.r.o. |
36296589 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700099 |
21.2.2017 |
preskúšanie, zvarači |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1517 |
30.6.2017 |
tepovanie sedadiel |
Marek Horák |
44975392 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020539 |
25.9.2020 |
nakladanie zeminy |
KBF group, s.r.o. |
36344761 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021195 |
24.5.2021 |
nakladanie zeminy |
K.B.F.group, s.r.o. |
36344761 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013033 |
20.2.2013 |
Uloženie odpadu |
Klimáčková Erika |
|
35,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560140113 |
1.12.2014 |
okružok |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
35,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011052 |
20.7.2011 |
Odvoz komunálneho odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
35,09 EUR |
