| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014397 |
25.8.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Zupková Magdaléna |
|
35,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019333 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
35,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019539 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Nikodém Miroslav |
|
35,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021534 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Evanjelický cirkevný zbor |
34017160 |
35,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016257 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
35,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016263 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Klimáček Vladislav |
34550038 |
35,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017456 |
13.9.2017 |
dovoz vody |
Horková Monika |
|
35,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/024 |
7.1.2014 |
autodiely |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
35,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170029 |
10.8.2017 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
35,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020621 |
30.12.2020 |
výbojka halogen 150W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
35,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017020 |
23.2.2017 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
35,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254110025 |
15.7.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
35,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014525 |
28.11.2014 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
35,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
661244 |
18.8.2016 |
zmršťovacia bužirka |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
35,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019124 |
24.5.2019 |
dovoz zeminy |
Uhrov Iveta |
|
35,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021276 |
31.5.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
35,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016102 |
24.3.2016 |
odvoz odpadu z BD SNP 3265/5 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
35,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017411 |
25.8.2017 |
odvoz odpadu VK |
Gyorog Juraj |
|
35,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018513 |
23.1.2019 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2018 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
35,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019515 |
22.11.2019 |
dovoz vody cisternou |
GEOstatik a.s. |
31589057 |
35,34 EUR |
