| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014356 |
19.8.2014 |
pristavenie kontajnera |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014407 |
15.9.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015319 |
17.8.2015 |
pristavenie VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16616 |
27.4.2016 |
čap |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016264 |
13.7.2016 |
použitie plošiny |
Branti Com s.r.o. |
46739289 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016454 |
26.10.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017097 |
22.5.2017 |
použitie plošiny |
Spoločentvo vlastníkov bytov Zelený dom |
42272823 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018233 |
26.6.2018 |
odvoz bioodpadu |
ježík Peter |
|
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020236 |
23.6.2020 |
odvoz odpadu VK |
Mateják Ján |
|
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021057 |
8.3.2021 |
použitie plošiny pri demontáži reklamy |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Df2021228 |
27.5.2021 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023108 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu do ZD |
Kršák Róbert |
|
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012339 |
16.8.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
34,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019300 |
19.8.2019 |
dovoz vody |
Valentová Dominika |
|
34,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120271 |
12.7.2012 |
Náhradné diely |
REGENA spol. s. r. o. |
34108726 |
34,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019010 |
1.2.2019 |
uloženie a odvoz odpadu |
Eisele Július, Ing. |
|
34,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901151 |
16.7.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
34,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020656 |
28.12.2020 |
uloženie odpadu |
Hablák Milan |
|
34,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021314 |
22.7.2021 |
piesok na zásyp |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
34,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018415 |
23.8.2018 |
folia, páska |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
34,36 EUR |
