| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
802001335 |
25.4.2018 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
35,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902002106 |
17.7.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
35,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013316 |
12.8.2013 |
dovoz a odvoz materiálu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015083 |
26.3.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Jarábel Ľubomír |
|
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023234 |
30.5.2023 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023716 |
8.1.2024 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024278 |
19.7.2024 |
oprava kontajnera |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019484 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Žákovic Vladimír |
|
35,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021210 |
24.5.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
35,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021547 |
14.10.2021 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
35,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021384 |
28.7.2021 |
dovoz vody |
Roháček Šimon |
|
35,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022486 |
18.8.2022 |
dovoz vody |
Podhradská Jana |
|
35,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015572 |
18.1.2016 |
miesto na osadenie reklamného zariadeie |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
35,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020125 |
27.4.2020 |
výkon plošiny |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
35,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020728 |
30.12.2020 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Martišovič Miloš |
|
35,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023071 |
13.2.2023 |
zasklievanie okna |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
35,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1776310528 |
17.8.2015 |
tel. hovory a internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012551 |
16.11.2012 |
Dovoz materiálu |
Višvadra Vladimír |
|
35,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171000029 |
25.4.2017 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
35,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022204 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu Mierova 5/5 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
35,77 EUR |
