| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017243 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Alušicová Vlasta |
|
35,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021548 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu |
Sadloň Ivan |
|
35,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022176 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
Škarková Marika |
|
35,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140292 |
17.10.2014 |
ND na verej.osvetlenie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
35,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5390583178 |
13.3.2017 |
tel.hovory-Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5421361373 |
30.10.2017 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
784698594 |
13.6.2016 |
tel. hovory, Internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
35,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013063 |
15.3.2013 |
Odvoz odpadu |
p. Podfajová |
|
35,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5252494695 |
1.7.2014 |
tel.hovory. orange |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5287767685 |
9.3.2015 |
tel. hovory Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018042 |
23.2.2018 |
uloženie stavebného odpadu |
EX METAL s.r.o. |
36336351 |
35,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5233635085 |
10.1.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011150 |
20.7.2011 |
Polystyrén |
Strojmast, s. r. o. |
31613560 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012079 |
12.3.2012 |
Zimná údržba areálu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012105 |
28.3.2012 |
Výrub drevín pri bytvom dome M.R.Štefánika 365 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012118 |
4.4.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom z bytového domu SNP 149 |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
413701119 |
27.5.2013 |
materiál |
METALEX, a.s. |
36196622 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013388 |
25.9.2013 |
oprave vedenia VO |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013494 |
10.12.2013 |
vyznačenie parkovacích miest |
Breštenský Juraj |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140190 |
14.4.2014 |
kotúč rezný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
36,00 EUR |
