| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022706 |
20.12.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022707 |
20.12.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023158 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023249 |
23.5.2023 |
školenie motorova pila, p. Slávik |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023340 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023378 |
17.7.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023475 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023718 |
18.12.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023736 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024176 |
23.4.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024134 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024244 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5346952235 |
27.5.2016 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5355628945 |
18.8.2016 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300424 |
19.12.2013 |
auto diely |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
36,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014509 |
10.11.2014 |
odvoz odpadu VK |
PVD Invest s.r.o. |
47160055 |
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015233 |
6.7.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015364 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015398 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu VK |
PVD Invest s.r.o. |
47160055 |
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015521 |
1.12.2015 |
odvoz odpadu VK |
Marták Tomáš |
|
36,06 EUR |
