| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020724 |
30.12.2020 |
uloženie odpadu |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
36,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5346953854 |
27.5.2016 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5207959215 |
4.6.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442265800 |
22.8.2016 |
račňa, kľúč |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
36,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020204 |
22.6.2020 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
36,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021543 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu |
Halinár Juraj, MUDr. |
|
36,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023015 |
13.2.2023 |
revízia zariadenia a el. energia k stánku na námestí |
honest.company s.r.o. |
50460099 |
36,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016444 |
26.10.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
36,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019070 |
26.3.2019 |
uloženie odpadu |
Zmeko Martin |
|
36,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019475 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Beneš Ondrej |
|
36,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5329773717 |
18.1.2016 |
tel. hovory Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014433 |
22.9.2014 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
36,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5543639935 |
30.12.2019 |
telef.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020659 |
28.12.2020 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
36,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019634 |
31.12.2019 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2019 |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
36,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020634 |
30.11.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
36,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023606 |
31.10.2023 |
silentblok |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
36,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017502 |
3.11.2017 |
uloženie stavebného odpadu |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
36,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5359982247 |
22.8.2016 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024191 |
30.5.2024 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
36,55 EUR |
