Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5287767725 | 9.3.2015 | tel. hovory Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295887831 | 11.5.2015 | tel. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5377424074 | 15.12.2016 | tel. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5386186251 | 21.2.2017 | tel. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5390582601 | 13.3.2017 | tel.hovory-Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5394986369 | 25.4.2017 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5399393864 | 10.5.2017 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022261 | 20.5.2022 | pilový kotúč | VOZAKO s.r.o. | 52073025 | 36,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023027 | 13.2.2023 | odvoz odpadu | Pavlovičová Mária | 36,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019027 | 20.2.2019 | uloženie odpadu v zbernom dvore | EUR-MED, s.r.o. | 46154671 | 36,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020662 | 28.12.2020 | odvoz odpadu | Sučanova Dana | 36,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021797 | 3.1.2022 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015532 | 14.12.2015 | uloženie biodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019517 | 22.11.2019 | odvoz odpadu | Materská škola | 51490609 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5338361589 | 16.3.2016 | tel. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5381797633 | 1.2.2017 | tel. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022518 | 26.9.2022 | odobratie odpadu | WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. | 44941153 | 36,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160462 | 18.8.2016 | jokel, tyč | Spoj-Ocel | 17537452 | 36,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020760 | 18.1.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | Celsur Slovakia | 36334448 | 36,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170158 | 30.11.2017 | servis pily | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 37,00 EUR |
