| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
121403882 |
3.10.2012 |
Hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
36,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016252 |
13.7.2016 |
dovoz vody |
Gregorová Žaneta |
|
36,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161115 |
22.11.2016 |
sada pre výmenu brzdovej kvapaliny |
Lemax, s.r.o. |
31616364 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018526 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019331 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu VK |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020770 |
18.1.2021 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
36,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013568 |
10.1.2014 |
uloženie stavebného odpadu |
Hruška Rastislav |
|
36,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015315 |
17.8.2015 |
odvoz odpadu |
Jakubková Jana |
|
36,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5430245856 |
8.12.2017 |
tel. hovory Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202003306 |
16.5.2012 |
Renovácia Toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
36,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202007241 |
30.11.2012 |
Tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
36,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602004398 |
22.8.2016 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
36,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015218 |
4.7.2015 |
dovoz vody |
Očenáš Štefan, Ing. |
|
36,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
23.8.2012 |
Oprava nákladnej pneumatiky |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
36,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018096853 |
1.7.2014 |
viazací popruh s hakom |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
36,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011007 |
20.7.2011 |
Odvoz stavebného odpadu |
Valová Monika |
|
36,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013032 |
20.2.2013 |
Odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
36,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130714 |
16.8.2013 |
tabuľky - detské ihrisko |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
36,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013557 |
7.1.2014 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
36,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211700018 |
30.10.2017 |
prečistenie kanalizácie SNP 151 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
36,72 EUR |
