Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021249 | 1.6.2021 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023402 | 28.8.2023 | uloženie bioodpadu | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023643 | 4.12.2023 | odobraté žiarivky | EKOLAMP, s.r.o. | 37935887 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211624476 | 2.7.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022104 | 22.3.2022 | uloženie odpadu v ZD | WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. | 44941153 | 37,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5300059401 | 1.7.2015 | tel. hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5321222435 | 12.11.2015 | tel. hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015029 | 9.2.2015 | odvoz odpadu | Kováčik Peter | 37,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5329772130 | 18.1.2016 | tel. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170049 | 29.11.2017 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 37,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110011 | 1.2.2011 | Náhradné diely | Minarikovci s. r. o. | 36334146 | 37,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012030 | 13.2.2012 | Odvoz stavebného odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 37,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016324 | 17.8.2016 | dovoz vody | Očenáš Śtefan | 37,38 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021743 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 37,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1504661 | 1.7.2015 | mazadlo | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 37,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015304 | 17.8.2015 | dovoz vody | Lužná Jarmila | 37,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5359981791 | 22.8.2016 | tel. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018224 | 25.6.2018 | dovoz vody | Slezáková Renáta | 37,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018251 | 29.6.2018 | dovoz vody | Novotný Ján | 37,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019645 | 31.12.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Základná škola | 36125121 | 37,44 EUR |
