Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 170100864 | 22.9.2017 | nádoba na odpad 240l | ELKOPLAST Slovakia s. r. o. | 36851264 | 38,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017464 | 3.11.2017 | dovoz vody | Kmeť Peter | 38,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 131000035 | 29.4.2013 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 38,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170023 | 19.6.2017 | čistiace prostr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 38,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140155 | 10.4.2014 | rezný kotúč | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 38,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016377 | 26.8.2016 | odvoz odpadu VK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 38,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018473 | 23.11.2018 | dovoz vody | Chudík Jozef | 38,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013380 | 25.9.2013 | uloženie odpadu | Dinga Vladimír | 38,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022228 | 20.5.2022 | uloženie odpadu v zbernom dvore | WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. | 44941153 | 38,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014465 | 13.10.2014 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 38,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020051 | 24.2.2020 | uloženie odpadu | Markov Peter | 38,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016124 | 18.4.2016 | uloženie odpadu | ZDRAV-TECH s.r.o. | 44772751 | 38,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017095 | 24.3.2017 | uloženie odpadu | Haruštiak Ladislav | 38,33 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012207 | 23.5.2012 | Odvoz stavebného odpadu | Pániková Nora | 38,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013513 | 13.12.2013 | odvoz odpadu | Dinga Ivan MUDr. | 38,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014112 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Turá | 34012389 | 38,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5364309543 | 13.9.2016 | tel. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 38,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018242 | 26.6.2018 | odvoz odpadu VK | Nemec Miroslav | 38,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018257 | 26.7.2018 | odvoz odpadu VK | Nemec Miroslav | 38,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012163 | 9.5.2012 | Kontajner 1100 l | Obec Považany | 00311944 | 38,40 EUR |
