| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022644 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022717 |
20.12.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022710 |
20.12.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Gavačová Iveta, Mgr. |
|
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023100 |
24.4.2023 |
odvoz bioodpadu |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024269 |
25.6.2024 |
dovoz vody |
Zámečník Miroslav |
|
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013023 |
20.2.2013 |
Odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5355627703 |
14.7.2016 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5355627703 |
18.8.2016 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019173 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
38,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021322 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Fitko Peter |
|
38,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021374 |
28.7.2021 |
dovoz vody |
Páleš Peter |
|
38,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021291 |
26.7.2021 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
38,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021901 |
10.1.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017261 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Očenáš Śtefan |
|
38,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014516 |
10.11.2014 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
38,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5408124634 |
10.8.2017 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020388 |
26.8.2020 |
dovoz vody |
Sadloň Igor |
|
38,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020397 |
26.8.2020 |
dovoz vody |
Bahelka Jozef |
|
38,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021336 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
František Filip |
|
38,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021739 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
38,62 EUR |
