| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7774407554 |
1.7.2015 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
37,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1423102927 |
14.4.2014 |
destil.voda, ostrekovač |
Elit Slovakia |
31596061 |
37,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5408126083 |
10.8.2017 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020057 |
24.2.2020 |
uloženie odpadu |
Maťová Helena |
|
37,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5497410895 |
13.3.2019 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012373 |
23.8.2012 |
Dovoz dreva |
Kuvik Ivan |
|
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019259 |
16.7.2019 |
vývoz odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020211 |
28.5.2020 |
vývoz odpadových vôd - zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021580 |
27.10.2021 |
žiarovka halogen. H7 |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022581 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024300 |
19.7.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5338361174 |
16.3.2016 |
tel. hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016580 |
26.1.2017 |
uloženie odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
37,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620503 |
7.3.2012 |
CYKY-J |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
37,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017389 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Pakan Ondrej |
|
37,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700036 |
30.10.2017 |
vruty, skrutky, podložky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
37,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31803011 |
25.4.2018 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
37,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024222 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu |
Viteková Elena |
|
37,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5456872010 |
25.6.2018 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012128 |
2.5.2012 |
Prečistenie kanalizácie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
37,92 EUR |
