| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023353 |
10.7.2023 |
OPP, štít a ochrana sluchu |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
37,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700018 |
21.2.2017 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
37,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014235 |
10.6.2014 |
použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014463 |
13.10.2014 |
použitie UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015292 |
17.8.2015 |
výkon UNC |
Kubina Jaroslav |
|
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2020450 |
22.9.2020 |
výkon nakladača UNC |
ICS systems, s.r.o. |
36306452 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023540 |
19.10.2023 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014309 |
18.7.2014 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
37,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014533 |
28.11.2014 |
odvoz odpadu VK |
PVD Invest s.r.o. |
47160055 |
37,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015478 |
12.11.2015 |
odvoz odpadu VK |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
37,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015584 |
18.1.2016 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
37,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016463 |
26.10.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
37,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014477 |
14.10.2014 |
cena práce p. Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
37,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023727 |
15.1.2024 |
spotreba vody |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
37,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019322 |
19.8.2019 |
uloženie odpadu |
Kútný Boris |
|
37,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014337 |
21.7.2014 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
37,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015215 |
13.7.2015 |
dovoz vody |
Klimáček Vladislav |
|
37,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019239 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Lóty Ján |
|
37,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131403259 |
23.8.2013 |
vôňa |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
37,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180023 |
25.6.2018 |
náter. materiál, dom smútku |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
37,70 EUR |
