Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5248698917 | 2.5.2014 | telefonne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5304261086 | 13.7.2015 | tel. hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5520394831 | 20.8.2019 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6779184529 | 12.11.2015 | tel. hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018534 | 23.1.2019 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 38,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020471 | 22.9.2020 | odvoz odpadu a dovoz štiepky | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 38,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6160888 | 19.8.2016 | ložisko | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 38,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021161 | 21.5.2021 | spotreba vody 1. štvrťrok 2021 | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 38,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3775357700 | 13.7.2015 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 38,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800697 | 25.6.2018 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 38,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130030 | 26.6.2013 | pracovné potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 38,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022183 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Dinga Vladimír, Ing. | 38,11 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020523 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | Húska František | 38,14 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024068 | 26.3.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Základná škola | 36125121 | 38,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012357 | 16.8.2012 | Dovoz predajných stánkov | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 38,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5373043190 | 22.11.2016 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 38,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5373043029 | 22.11.2016 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 38,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017099 | 23.3.2017 | vývoz odpadových vôd-zberný dvor | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 38,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017283 | 30.6.2017 | dovoz vody | Slezáková Renáta | 38,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017340 | 9.8.2017 | dovoz vody | Beňo Ján | 38,16 EUR |
