Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024208 | 30.5.2024 | dovoz vody | Hloupa Anna | 37,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5381798087 | 1.2.2017 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020671 | 31.12.2020 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020504 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | Durec Martin | 37,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020322 | 30.7.2020 | dovoz vody | Valentová Dominika | 37,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020323 | 30.7.2020 | dovoz vody | Černák Lukáš | 37,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021329 | 27.7.2021 | dovoz vody | Valentová Dominika | 37,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5815 | 16.2.2015 | ND UNC | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 37,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543639773 | 30.12.2019 | telef.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021427 | 25.8.2021 | telef.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190034 | 19.7.2019 | slovakryl | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 37,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020370 | 26.8.2020 | dovoz materiálu | Chvílová Zuzana, Ing. | 37,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019558 | 31.12.2019 | odvoz stavebného odpadu | Popelka Kristián | 37,15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021171 | 27.5.2021 | zhodnotenie staveb.odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 37,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5175639744 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5474750521 | 25.10.2018 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21160085 | 14.9.2016 | ND medzikružie | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017194 | 24.5.2017 | odvoz odpadu | medňanský Peter | 37,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 191000049 | 15.7.2019 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019477 | 21.11.2019 | použitie plošiny pri nasvecovaní priechodov | BELLIMPEX | 36705390 | 37,20 EUR |
