| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9711790098 |
13.3.2017 |
dodávka materiálu-plech |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
38,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368669356 |
16.11.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014050 |
1.12.2014 |
dunajské kamenivo 22+ |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
38,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021359 |
27.7.2021 |
uloženie odpadu |
Polák Igor |
|
38,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023318 |
10.7.2023 |
uloženie odpadu |
Denk Michal |
|
38,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023634 |
27.11.2023 |
použitie plošiny |
Biesik Jaroslav |
|
38,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024212 |
30.5.2024 |
výkon nakladača JCB |
Mockovčiaková Katarína |
|
38,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013105 |
15.5.2013 |
Odvoz odpadu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
38,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019262 |
22.7.2019 |
dovoz vody |
Spustová Zuzana |
|
38,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018380 |
21.9.2018 |
uloženie odpadu |
Barančin Ivan, Ing. |
|
38,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019224 |
19.7.2019 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
38,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022137 |
27.4.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
38,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020086 |
11.3.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021368 |
28.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020142 |
21.4.2020 |
telefon. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
38,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022579 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
38,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2794082837 |
13.3.2017 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017288 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Dedík Ján |
|
39,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023255 |
23.5.2023 |
VO, bytový dom 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
39,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013444 |
5.11.2013 |
odvoz stavebného odpadu |
Pagáč Juraj |
|
39,12 EUR |
