| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018060410 |
29.6.2018 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
39,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5256211261 |
14.7.2014 |
tel.hovory-orange |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015562 |
18.1.2016 |
odvoz stavebného odpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016560 |
26.1.2017 |
spotreba vody |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019229 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Benkova Zuzana |
|
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019235 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Slezáková Renáta |
|
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021375 |
28.7.2021 |
odvoz odpadu VK |
Tomašech Norbert |
|
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021500 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu VK |
Gebl Róbert |
|
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801206 |
23.8.2018 |
poistky, svorky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
39,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5511168275 |
16.7.2019 |
telekom.služby, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
39,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
413700145 |
20.2.2013 |
Tabula |
METALEX, a.s. |
36196622 |
39,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013212 |
16.6.2013 |
uloženie bioodpadu |
ARDINVEST Slovakia s. r. o. |
36338516 |
39,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4795053076 |
25.4.2017 |
telekomunikačné služby, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
39,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012309 |
18.7.2012 |
Technické zabezpečenie akcie Cesta rozprávkovým lesom |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7207903516 |
25.9.2013 |
plyn skleník |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212014 |
1.7.2014 |
dezinfekčné práce |
ASANA -Služby DDD |
32778015 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016106 |
14.6.2016 |
vložné na snem |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201715 |
21.2.2017 |
za služby ochrany pred požiarmi |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201734 |
13.3.2017 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201746 |
25.4.2017 |
ochrana pred požiarmi |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
