| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018152 |
27.8.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018174 |
24.9.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018203 |
20.11.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018224 |
21.11.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018255 |
11.12.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018283 |
23.1.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019015 |
19.2.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019042 |
26.3.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019070 |
23.5.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019093 |
16.7.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020067 |
25.2.2020 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020068 |
25.2.2020 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017287 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Volar Viktor |
|
40,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020315 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Klimáčková Simona |
|
40,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020316 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Klimáček Vladislav |
|
40,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021373 |
28.7.2021 |
dovoz vody |
Klimáček Miloš |
|
40,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021421 |
20.8.2021 |
dovoz vody cistermou |
Sameková Silvia |
|
40,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014146 |
14.4.2014 |
odvoz materiálu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
40,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024332 |
24.6.2024 |
stavebný odpad zhodnotenie |
Podolan Jozef |
3459617 |
40,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012233 |
31.5.2012 |
Kosenie |
Vondra Karol |
|
40,08 EUR |
