| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8541930249 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017560 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
41,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5355627864 |
18.8.2016 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114699993 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011008 |
20.7.2011 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
41,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023424 |
28.8.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF202106*9 |
26.2.2021 |
SSD disk Samsung |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
41,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014010 |
4.2.2014 |
odvoz odpadu |
Václavková Božena |
|
41,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014041 |
12.2.2014 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
41,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012127 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu SNP 149/60-62 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
41,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711701735 |
30.10.2017 |
LED reflektor, zdroj |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
41,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5434607142 |
12.1.2018 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011056 |
20.7.2011 |
Uloženie odpadu |
Magál Lukáš |
|
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015057 |
12.3.2015 |
použitie plošiny |
OXYMAT Slovskia s.r.o. |
36668311 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004 |
1.6.2018 |
frézovanie pňov |
Vladimír Šípoš |
48046469 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020468 |
22.9.2020 |
odvoz odpadu VK |
Ušiak Michal |
|
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021167 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu VK |
Lukáč Dušan |
|
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022593 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu |
Roháček Ľubomír |
|
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024126 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019351 |
20.8.2019 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt s.r.o. |
47535831 |
41,42 EUR |
