| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020395 |
26.8.2020 |
predaj smeťovej nádoby |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020609 |
30.12.2020 |
farbiaca páska do hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021005 |
18.1.2021 |
smeťová nádoba predaj |
MD desing s.r.o. |
36347183 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021185 |
21.5.2021 |
predaj smeťovej nádoby |
Svamania s.r.o. |
|
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021380 |
28.7.2021 |
smeťová nadoba-predaj |
Agema Rider s.r.o. |
51477297 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021498 |
28.10.2021 |
predaj smeťovej nádoby |
Klč Miroslav |
33445842 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021564 |
28.10.2021 |
predaj smeťovej nádoby |
ENGIE Services s.r.o. |
35966289 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021565 |
28.10.2021 |
predaj smeťovej nádoby |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021643 |
1.12.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021917 |
10.1.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022023 |
1.2.2022 |
smeťová nádoba |
TANDEM DIVING |
34139575 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022033 |
1.2.2022 |
prietokový štetec |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022060 |
21.3.2022 |
smeťová nádoba predaj |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022609 |
16.11.2022 |
dovoz siláže |
Poľovnícke združenie Vaďovce |
35594659 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023005 |
1.2.2023 |
filter na JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024356 |
24.6.2024 |
svetlá na zábrany |
VICTORIES |
46965432 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014425 |
15.9.2014 |
vývoz odpadu |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
42,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7723985371 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
42,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013501 |
13.12.2013 |
odvoz odpadu ZOS |
Mestský úrad |
00312002 |
42,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015374 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
42,06 EUR |
