| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1504603 |
1.7.2015 |
náradie do dielne |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
42,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022154 |
27.4.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
42,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014591 |
20.1.2015 |
za použitý potravinársky olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
42,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015052 |
12.3.2015 |
použitie plošiny |
Medveď Pavol |
|
42,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018329 |
23.8.2018 |
uloženie odpadu |
eurowin trade s.r.o. |
50334085 |
42,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017492 |
3.11.2017 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
42,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021034 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
42,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018009 |
19.1.2018 |
uloženie odpadu |
Evanjelický cirkevný zbor |
34017160 |
42,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019498 |
22.11.2019 |
odvoz bioodpadu veľkoplošným kontajnerom |
Štefík Jaroslav |
|
42,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118130270 |
14.4.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140037 |
14.4.2014 |
ND Avia |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
42,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020365 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu |
Pilátová Zdena |
|
42,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254150028 |
1.7.2015 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
42,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015525 |
7.12.2015 |
posypový materiál |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
42,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022086 |
16.3.2022 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
42,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016200 |
27.5.2016 |
dovoz drevnej štiepky |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
42,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5321221846 |
12.11.2015 |
tel. hovory, Váblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020462 |
27.10.2020 |
telef.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020334 |
28.7.2020 |
kolík a púzdro, výroba ND |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
42,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023024 |
6.2.2023 |
Páska do hodín dochádzky |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,60 EUR |
