| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023166 |
25.4.2023 |
farbiaca páska do hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023356 |
28.8.2023 |
použitie plošiny |
Kopecký Milan |
|
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024010 |
5.2.2024 |
farbiaca páska do hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2972018 |
26.10.2018 |
oprava vody na námestí |
Ján Durec |
37022679 |
42,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022539 |
26.9.2022 |
dovoz vody cisternou |
Šimovič Branislav |
|
42,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013008 |
30.1.2013 |
Odvoz odpadu |
Strelník Boris |
|
42,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1250001374 |
4.8.2015 |
lazúra na lavičky |
ICLA SR s.r.o. |
34152920 |
42,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020502 |
25.9.2020 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
42,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021320 |
27.7.2021 |
druhotné suroviny-polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
42,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022082 |
21.3.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
42,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140161 |
1.7.2014 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
42,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016476 |
22.11.2016 |
tienidlo svietidla verejneho osvetlenia |
Harvan Filip |
|
42,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013246 |
1.7.2013 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
42,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403780821 |
19.6.2017 |
tel.hovory, vytýčenie sietí, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020449 |
22.9.2020 |
dovoz materiálu |
Otiepka Pavol |
|
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022068 |
21.2.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5182661528 |
16.11.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5182663948 |
16.11.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5193321266 |
20.2.2013 |
Hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5196935599 |
31.5.2013 |
Hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
