| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022157 |
27.4.2022 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
43,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022139 |
27.4.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
43,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016011 |
25.2.2016 |
oprava osvetlenia |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
43,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021736 |
4.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
43,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013685 |
19.12.2013 |
reťaz |
Orvex spol. s.r.o. |
30226562 |
43,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016273 |
14.7.2016 |
dovoz vody |
Lacovičová Stanislava |
|
43,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016300 |
14.7.2016 |
dovoz vody |
Ostrovska Martina |
|
43,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017238 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Ostrovska Martina |
|
43,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017241 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Lacovičová Stanislava |
|
43,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018222 |
25.6.2018 |
dovoz vody |
Lacovičová Stanislava |
|
43,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018241 |
26.6.2018 |
dovoz vody |
Ostrovska Martina |
|
43,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181402511 |
24.9.2018 |
dávkovač toaletného papiera |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
43,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022624 |
21.11.2022 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Jaroslav Filus |
|
43,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024273 |
19.7.2024 |
dovoz vody |
Kubišová Ivana |
|
43,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013128 |
22.5.2013 |
Odvoz odpadu |
Durcová Anna |
|
43,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018144 |
15.5.2018 |
odvoz odpadu VK |
eurowin trade s.r.o. |
50334085 |
43,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022263 |
20.5.2022 |
dovoz vody |
Radoslav Setnický |
|
43,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016163 |
16.5.2016 |
odvoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
43,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016332 |
17.8.2016 |
vývoz odpadu Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
43,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017277 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Mikušová Lýdia |
|
43,60 EUR |
