| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
570160015 |
16.3.2016 |
konektor |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
44,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019266 |
16.8.2019 |
dovoz vody |
Beláková Ľubica |
|
44,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020627 |
30.11.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
44,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110066 |
15.7.2011 |
Náhradné diely |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
44,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4798974310 |
25.8.2017 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
44,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015013 |
26.1.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
44,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201500141 |
10.8.2015 |
servis felície NM 072 AM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019117 |
28.3.2019 |
vývoz odpadových vôd - zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020066 |
25.2.2020 |
vývoz odpadových vôd - zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020476 |
27.10.2020 |
vývoz odpadových vôd, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2020506 |
30.10.2020 |
vývoz odpadových vôd, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021028 |
24.2.2021 |
vývoz odpadových vôd zo zberného dvora |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021126 |
21.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021147 |
25.5.2021 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022099 |
22.3.2022 |
vývoz odpadových vôd zo ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022225 |
19.5.2022 |
vývoz žumpy zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632611 |
17.12.2013 |
elektromateriál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
44,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022827 |
20.1.2023 |
prezutie piagio |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
44,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5189723383 |
25.1.2013 |
Mobilné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
44,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140050 |
1.12.2014 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
44,99 EUR |
