Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020003 | 19.2.2020 | odber odpadu | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020032 | 19.2.2020 | odber odpadu | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020073 | 11.3.2020 | odobratie odpadu z Holubyho chaty | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021108 | 25.3.2021 | zemné práce | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022147 | 27.4.2022 | pena 300ml | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022227 | 19.5.2022 | seminár doprava | Združenie organizácií verejných prác SR | 30810833 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5196935130 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019032 | 15.7.2019 | recyklácia tehly | Podolan Jozef | 3459617 | 45,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5182664562 | 16.11.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015458 | 26.10.2015 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Ando Jaroslav | 45,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012288 | 20.6.2012 | Autoservis | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 45,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5179159646 | 16.10.2012 | Mobilný operátor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5529658859 | 15.11.2019 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020164 | 22.5.2020 | dovoz vody | Nedbálek Pavol | 45,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022516 | 26.9.2022 | odvoz vyseparovaného odpadu | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 45,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5218969020 | 25.9.2013 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011057 | 20.7.2011 | Druhotné suroviny | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 45,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150050 | 7.12.2015 | výbojky sodík. 70W | Gelezis, s.r.o. | 47623322 | 45,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017384 | 9.8.2017 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 45,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019144 | 24.5.2019 | odvoz odpadu VK | Maťková Helena | 45,12 EUR |
