| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021331 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
44,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5222566697 |
24.10.2013 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
44,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5237386780 |
10.2.2014 |
telefón |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
44,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5248692219 |
2.5.2014 |
telefonné hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
44,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018407 |
23.10.2018 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2018 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
44,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019271 |
16.8.2019 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
44,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015513 |
1.12.2015 |
odvoz odpadu |
Rojková Gizela |
|
44,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700451 |
25.4.2017 |
žiarovky,zdroj |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
44,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632795 |
19.12.2013 |
svorka puzdro |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
44,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711301196 |
16.8.2013 |
úžitková voda |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
44,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012581 |
7.12.2012 |
Uloženie stavebného tovaru |
Gergely Jozef |
|
44,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130070 |
15.1.2014 |
farba |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
44,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023456 |
27.9.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
44,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021162 |
21.5.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Blaho Tomáš |
|
44,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021229 |
24.5.2021 |
uloženie odpadu |
Guriš Martin |
|
44,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021555 |
8.11.2021 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
44,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020068 |
11.3.2020 |
výkon plošiny |
Klačko Pavol |
|
44,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022653 |
22.11.2022 |
uloženie odpadu |
Závodný Martin |
|
44,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017139 |
12.1.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
44,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020037 |
19.2.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
44,74 EUR |
