| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020637 |
30.12.2020 |
náradie |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
45,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120018 |
15.3.2012 |
Zátka PVC odp., oceľ pásová, murexin |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
45,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012018 |
31.1.2012 |
Dodávka vody do ZO Šášnatá |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13012101 |
4.2.2013 |
Vesta, rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90134367 |
28.11.2014 |
vytýčenie káblov |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10216335 |
15.12.2016 |
presústruženie brzdového bubna |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570170126 |
12.1.2018 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019592 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020327 |
28.7.2020 |
ND NM Z-001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020387 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu VK |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022221 |
20.5.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022713 |
20.12.2022 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023355 |
28.8.2023 |
použitie plošiny |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023466 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu VK |
Michalička Ivan |
|
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022190 |
20.5.2022 |
odvoz bioodpadu |
toSamo |
54245541 |
45,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161000047 |
13.6.2016 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
45,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403782653 |
19.6.2017 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020406 |
26.8.2020 |
uloženie odpadu |
Hruška Rastislav |
|
45,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023764 |
8.1.2024 |
materiál |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
45,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5248741502 |
2.5.2014 |
telefonne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,79 EUR |
