| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180010 |
15.3.2018 |
náterový materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
47,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5226313506 |
6.11.2013 |
volania |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022407 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Kubišová Ivana |
|
47,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020668 |
31.12.2020 |
reflexná zimná bunda |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
47,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016087 |
23.3.2016 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Marek Miloš |
|
47,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120206 |
12.7.2012 |
Súčiastky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
47,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016040 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
47,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019303 |
19.8.2019 |
dovoz materiálu |
Chvílová Zuzana, Ing. |
|
47,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5151438416 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok 24.01.-23.02.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214111559 |
1.12.2014 |
spínač brzdy |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
47,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160022 |
13.6.2016 |
farba, štetec |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
47,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
363/13 |
16.12.2013 |
materiál, prevedené výkony |
KOVOSLUŽBY J & M LESS |
30870551 |
47,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202006514 |
23.10.2012 |
Tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016080 |
21.3.2016 |
uloženie odpadu |
EUROWIN PLUS s.r.o. |
47353058 |
47,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017206 |
30.6.2017 |
použitie plošiny |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
47,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017474 |
3.11.2017 |
použitie plošiny |
Holeša Frantzišek |
|
47,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144234072 |
14.3.2018 |
žiarovky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
47,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016223 |
15.6.2016 |
uloženie odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
47,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012112 |
4.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny pri osadení reklamy |
SETOOP Jaroslav Sadloň |
33440174 |
47,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012240 |
12.6.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny pri oprava dažďových zvodov |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
47,52 EUR |
