| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150100800 |
11.5.2015 |
zink. spray |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
47,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016076 |
21.3.2016 |
vývoz skla |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
47,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016574 |
26.1.2017 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
47,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020133 |
27.4.2020 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
47,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020262 |
25.6.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
47,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021764 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
47,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5154899475 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011070 |
15.7.2011 |
Dodanie betónovej zmesy |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012092 |
14.3.2012 |
Zametanie zásobovacej plochy obchodného centra v Starej Turej |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12170 |
12.7.2012 |
Školenie prvej pomoci zamestnancov |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20144 |
25.1.2013 |
Web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013197 |
9.6.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
p. Čonka Vojtech |
|
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013223 |
16.8.2013 |
prevádzkovanie odlučovačov ropných látok - júl |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013263 |
25.9.2013 |
prevádzka odlučovačov ropných látok na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013346 |
17.12.2013 |
odlučovače |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013389 |
3.1.2014 |
odhlučnovače |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130111 |
3.1.2014 |
systémové,webové služby |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014164 |
29.4.2014 |
uloženie výkopovej zeminy |
Žákovic Marek |
|
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014165 |
29.4.2014 |
uloženie výkopovej zeminy |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140061 |
1.7.2014 |
web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
