| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5168703252 |
12.7.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021094 |
25.3.2021 |
uloženie odpadu |
Medňanský Matúš |
|
46,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5154900646 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201200042 |
15.3.2012 |
Diagnostika, oprava el. inštalácie Škoda Felícia Pic up |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
46,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170361 |
23.11.2017 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
46,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
915 |
12.11.2015 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
46,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5538962112 |
20.12.2019 |
telefonné hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022396 |
28.7.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Šipoš Vladimír |
|
46,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012261 |
6.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022017 |
1.2.2022 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
46,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022602 |
27.10.2022 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
46,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023357 |
10.7.2023 |
verejné obstaranie energii ZP pre r. 2024 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
47,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012131 |
18.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny pri oreze drevín |
Jaroslav Benian |
|
47,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9750887983 |
17.6.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
47,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150010 |
12.3.2015 |
čistiace prostriedky |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
47,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5151440213 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok 24.01.-23.02.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014120 |
7.4.2014 |
zametanie parkoviska |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015106 |
6.4.2015 |
zametanie |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51802085 |
15.1.2019 |
ND na ZÚ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020429 |
26.8.2020 |
odvoz VK |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
47,10 EUR |
