Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020072 | 11.3.2020 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021137 | 21.5.2021 | výkon plošiny | Medňanský Ján | 46,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022428 | 15.8.2022 | odvoz odpadu VK | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4747969049 | 31.5.2013 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 46,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5233628354 | 10.1.2014 | telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 46,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201300039 | 27.5.2013 | Svetlomet | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 46,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023471 | 27.9.2023 | uloženie odpadu | Hpskova Libuša | 46,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021212 | 27.5.2021 | debniace tvárnice | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 46,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017530 | 18.12.2017 | odvoz odpadu | Facunová Božena | 46,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022312 | 29.7.2022 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 46,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190060 | 20.12.2019 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 46,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4075/2012 | 24.9.2012 | Súčiastky | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 46,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022138 | 27.4.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 46,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016382 | 21.9.2016 | dovoz vody cisternou | Ján Durec | 37022679 | 46,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023076 | 16.3.2023 | uloženie bioodpadu na zbernom dvore | Základná škola | 36125121 | 46,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013064 | 15.3.2013 | Jazda, manipulácia pri preprave, úložné za odpad | Sláviková Matra | 46,49 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020161 | 22.5.2020 | dovoz vody | SETO, Radoslav Setnický | 40546128 | 46,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3745998498 | 30.1.2013 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 46,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5746976170 | 20.2.2013 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 46,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2748938968 | 16.4.2013 | hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 46,52 EUR |
