| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012367 |
16.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
47,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013466 |
10.12.2013 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
47,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012006 |
22.2.2012 |
Výmena vodomeru na tržnici |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
47,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012044 |
23.2.2012 |
Výmena prasknutého vodomeru |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
47,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021416 |
20.8.2021 |
odvoz odpadu |
Tomašech Norbert |
|
47,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5158326820 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170392 |
8.12.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
47,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012298 |
28.6.2012 |
Autopotreby |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
47,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7749925078 |
15.5.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
47,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018121388 |
15.9.2014 |
elektrody |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
47,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021551 |
14.10.2021 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022096 |
22.3.2022 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024004 |
5.2.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024350 |
24.6.2024 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50002811 |
18.3.2011 |
Kancelárske potreby |
Promys Trade Slovakia, a. s. |
35905247 |
47,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700001 |
21.2.2017 |
vruty, kliešte |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
47,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024267 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu VK |
Suanová Dana |
|
47,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016007 |
15.12.2016 |
vruty, skrutky, karabíny |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
47,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5263726595 |
15.9.2014 |
tel.hovory Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5168702213 |
12.7.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,81 EUR |
