| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019482 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Závodný |
|
45,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3725000234 |
15.7.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
45,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161000041 |
27.5.2016 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
45,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5196937463 |
31.5.2013 |
Hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023033 |
14.4.2023 |
Tlačný ventil stenový 1/2" |
AQUA - team Slovakia s.r.o. |
46338225 |
45,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023210 |
27.4.2023 |
tlačný ventil na tržnicu |
AQUA - team Slovakia s.r.o. |
46338225 |
45,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141000151 |
19.8.2014 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
45,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024297 |
19.7.2024 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
45,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5186183974 |
25.1.2013 |
Telefónne služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022574 |
24.10.2022 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2022 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
45,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024006 |
5.2.2024 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
45,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024021 |
19.2.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
45,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021141 |
25.5.2021 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
45,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020586 |
30.12.2020 |
telef. hovory Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021875 |
3.1.2022 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
45,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5222617520 |
24.10.2013 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023570 |
25.10.2023 |
mobilný telefón samsung |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023572 |
25.10.2023 |
mobilný telefón samsung |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023573 |
25.10.2023 |
mobilný telefón samsung |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024306 |
19.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
Bachar Peter PETMAR |
56993047 |
45,55 EUR |
