| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5252537121 |
1.7.2014 |
tel. hovory orange |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5256254162 |
14.7.2014 |
tel.hovory - orange |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5271625808 |
28.11.2014 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5175632137 |
24.9.2012 |
Mobilný operátor |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018394 |
21.9.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
TANDEM DIVING |
34139575 |
45,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5267645760 |
17.10.2014 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014202 |
26.5.2014 |
odvoz stavebného odpadu |
Gulán |
|
45,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5211619694 |
2.7.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023529 |
16.10.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
45,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021344 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Bartkovský Ján |
|
45,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600304 |
13.9.2016 |
lano spojky |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020263 |
23.7.2020 |
kábel ovládača |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019175 |
24.5.2019 |
značka ZTP |
Štefík Ivan |
|
46,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016035 |
26.2.2016 |
zber skla |
Obec Lubina |
00311731 |
46,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2022494 |
18.8.2022 |
ND ochranné veko |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
46,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012107 |
4.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
WIKI, reklamná agentúra |
11756411 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012121 |
18.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019580 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019593 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Antálek Matej |
|
46,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5263725497 |
15.9.2014 |
tel.hovory Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,18 EUR |
