| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017617 |
15.1.2018 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
43,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022583 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
43,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160197 |
13.6.2016 |
náradie, vodováha |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
43,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020632 |
30.11.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
43,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5263725330 |
15.9.2014 |
tel.hovory Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
43,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21917181 |
15.11.2019 |
olej multifunkčný na píy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
43,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020398 |
21.9.2020 |
zadné svetlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
43,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021201 |
27.5.2021 |
zadné svetlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
43,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254160085 |
15.12.2016 |
Ytong, skrutky |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
43,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017509 |
3.11.2017 |
použitý potravinársky olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
43,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022554 |
30.9.2022 |
multifunkčný sprej |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
43,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021733 |
3.1.2022 |
el.energia ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
43,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5534311252 |
19.11.2019 |
telekom.služby, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
43,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5200578982 |
16.4.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
43,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020093 |
23.4.2020 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
43,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
790283522 |
22.11.2016 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
43,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2792165141 |
1.2.2017 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
43,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015570 |
12.11.2015 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022164 |
27.4.2022 |
páska, kotva, tyč závit. |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50000270 |
14.7.2016 |
tesniaci krúžok |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
44,09 EUR |
