| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021777 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022040 |
1.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022238 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022313 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022457 |
16.8.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022457 |
16.8.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022508 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022585 |
24.10.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022701 |
20.12.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022753 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022755 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023196 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023499 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
Ozimný Martin |
|
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000041569 |
15.11.2019 |
ND hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
43,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5252487876 |
1.7.2014 |
tel.hovory-orange |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
43,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014596 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
43,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5275614207 |
15.12.2014 |
hovory Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
43,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019208 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Jakubík Miroslav |
|
43,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019230 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Skovajsa Juraj |
|
43,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019251 |
22.7.2019 |
Dovoz vody |
Eliáš Miroslav |
|
43,32 EUR |
