| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
50000270 |
18.8.2016 |
tesniaci krúžok |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
44,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019594 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
44,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023036 |
13.2.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
44,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
793119277 |
21.2.2017 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
44,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018008 |
14.3.2018 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
44,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201521840 |
26.10.2015 |
kryt skla |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
44,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9322480 |
16.5.2012 |
Materiál |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
44,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016492 |
22.11.2016 |
odvoz veľkoplošného kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
44,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022138 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
44,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022406 |
15.8.2022 |
dovoz vody |
Sameková Silvia |
|
44,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023178 |
18.5.2023 |
odvoz odpadu |
Mikulec Bohuslav |
|
44,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012029 |
8.2.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu M.R.Štefánika 382 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
44,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014255 |
11.6.2014 |
odvoz odpadu VK |
Okrucký Ivan |
|
44,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015231 |
6.7.2015 |
odvoz odpadu VK |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
44,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442148162 |
25.9.2013 |
materiál |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
44,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012556 |
22.11.2012 |
Poškodený mobiliár |
Ing. Sládková Marta |
|
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018275 |
31.7.2018 |
elektoodpad, batérie |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021887 |
3.1.2022 |
Al upinka |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5308481423 |
10.8.2015 |
tel. hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
44,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38562197 |
23.3.2015 |
materiál na dopravu |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
44,44 EUR |
