Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 151000193 | 24.9.2015 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 42,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911901783 | 19.11.2019 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 42,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021188 | 21.5.2021 | odvoz odpadu VK | Nič Michal | 42,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5193318178 | 20.2.2013 | Hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5204237605 | 7.5.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5226264449 | 6.11.2013 | volania | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5256205075 | 14.7.2014 | tel.hovory-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020276 | 25.6.2020 | dovoz vody | Benková Zuzana | 42,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020376 | 26.8.2020 | dovoz vody | Bartkovský Ján | 42,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021330 | 27.7.2021 | dovoz vody | Ján Durec | 42,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1800017 | 23.2.2018 | servis Money | PROBE - Ing. Jaroslav Petráš | 11750103 | 43,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019733 | 18.11.2019 | gravírovanie štítkov | fleo s.r.o | 45370982 | 43,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023568 | 19.10.2023 | uloženie odpadu | Ing. Halinár Michal | 43,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5218971378 | 25.9.2013 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 43,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6786559855 | 18.8.2016 | tel. hovory a internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020573 | 28.10.2020 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Základná škola | 36125121 | 43,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5271624517 | 28.11.2014 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 43,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5256208031 | 14.7.2014 | tel.hovory-orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 43,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012433 | 24.9.2012 | Oprava rozhlasu na ul. Mierovej | UNISTAV Petrovič Viliam | 11975784 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013039 | 20.2.2013 | Použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 43,20 EUR |
